第一部分 昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人才服务中心教育分中心的主要职责：1.负责管理专任教师人事档案和人事关系。2.负责对未聘教师实行有限期管理；管理期间负责对未聘教师提供培训、双向选择推荐再就业等服务。3.负责接转未聘教师的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定组织好组织生活。4.负责新增人员、托管学校（含民办学校教师）和教育局所属单位辞职人员的人事关系(职称评审)和档案的管理。5.负责全市教师资源信息库管理，定期向系统内和社会发布教师供需情况，为用人单位和求职人员搭建服务平台。6.负责代发服务对象的工资，指导学校对中心所服务的对象进行聘用等。7.承办市教育局交办的其他工作。

昆明市民办教育服务中心的主要职责：1.贯彻执行党和国家的教育方针以及有关民办教育法律、法规和政策，为促进全市民办教育健康协调发展提供服务保障。2. 配合教育行政主管部门宣传举办民办学校的法律法规；配合教育行政主管部门制订发展民办教育的规划、计划及措施；配合教育行政主管部门在调整管理体制中做好转制等相关服务工作。3.积极为举办民办学校的社会组织及个人提供咨询、协调和服务工作。4.根据《中华人民共和国民办教育促进法》，全面掌握民办学校的组织与活动、教师与受教育者的情况：为教育行政主管部门在管理、监督、扶持、奖励民办学校中提供依据。5.受有关部门委托，代理人事等相关工作；协调办理民办学校教职工的社会保险；协调指导民办学校党、团组织建设和工会建设。6.完成上级交办的其他工作。

昆明市教师资格认定中心执行国家教师资格考试标准和注册制度，承担昆明市及在昆高校学生教师资格考试及认定工作，负责全市教师资格定期注册工作，促进教师专业化发展，建立体系开放、标准统一、认定规范、管理科学的教师职业准入制度。

（二）机构设置情况

昆明市人才服务中心教育分中心、昆明市民办教育服务中心、昆明市教师资格认定中心是经昆明市机构编制委员会批准成立的昆明市教育局直属的正科级全额拨款事业单位，实行“三块牌子，一套班子”的管理模式，人员编制19人，其中：内设5个职能科室，分别是办公室、人才服务科、民办教育服务科、档案管理科、教师资格科。

（三）重点工作概述

（一）强化学习，全面深化党的建设。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，严肃党内政治生活，严格纪律规矩，加强理论学习，把握党建工作的正确方向，履行好干部主体责任。

（二）勇于担当，重点聚焦本职工作。认真贯彻落实市教育体育局工作安排，继续围绕“人才服务”“民办教育服务”“教师资格服务”“档案管理服务”四个重点业务来持续夯实教育服务的根基。

（三）开拓创新，提升信息化服务水平。深入分析人才服务平台及招考管理系统功能需求，充分论证平台及系统优化建设的可行性，进行升级优化建设，全面提升中心信息化服务水平。

（四）依法管理，全面提升服务能力。实施依法规范管理、依规精细管理，全面加强中心管理水平和运转能力，更好服务全市教育体育系统。

（五）团结协作，认真履行工作职能。贯彻落实市教体局的工作安排，为办好人民满意的教育提供强有力的服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市人才服务中心教育分中心，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财政总收入 1364.57万元，其中：一般公共预算602.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入762.00万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少一般公共预算2.48万元，主要原因分析：一是编制预算时，按照实际人数18人进行编制，比上年编制预算时少1人；一是经费项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 602.57万元，其中:本年收入602.57万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少一般公共预算2.48万元，主要原因分析：一是编制预算时，按照实际人数18人进行编制，比上年编制预算时少1人；二是经费项目资金减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出602.57万元。财政拨款安排支出 602.57万元，其中：基本支出332.07万元，与上年对比减少2.42万元，主要原因分析：一是编制预算时，按照实际人数18人进行编制，比上年编制预算时少1人；二是项目支出270.50万元，与上年对比减少0.06万元，主要原因分析项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

“2050199”主要用于其他教育管理事务支出，职工工资，公用经费及项目支出。

“2080505”主要用于单位职工的养老保险及职业年金。

“2101102”主要用于单位职工医疗保险。

“2101103”主要用于单位职工公务员医疗补助。

“2101199”主要用于单位职工重特病。

“2210201”主要用于单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出332.07万元，项目支出270.50万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21.90万元，其中：政府采购货物预算12.3万元、政府采购服务预算9.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门

“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市教育人才服务平台网络安全等级保护测评服务专项经费绩效目标：

1.对昆明市教师招考管理系统进行网络安全等级保护第三级测评，保障系统的网络信息安全。

 2.对昆明市民办教育管理系统进行网络安全等级保护第三级测评，保障系统的网络信息安全。

 3.对昆明教育人才网进行网络安全等级保护第二级测评，保障系统的网络信息安全。

 4.对昆明教育人才网进行网络安全等级保护第二级测评，保障系统的网络信息安全。

（二）昆明市教师教练职称校长职级评审专项经费绩效目标：完成2021年昆明市教师教练职称评审工作.

（三）2021年新增资产配置经费绩效目标：根据资产配置计划，及时完成采购，以补充办公需求。

（四）昆明市教师招聘工作专项经费绩效目标：

1.完成该年度的教师招聘工作，包括市属学校（单位）公开招聘、专项招聘、专项培养计划、其他招聘。

2.按照招聘计划制定方案公告，合理制定经费预算明细。

3.按照方案和计划开展招聘工作，为用人单位招聘到优质教师补充教师队伍。

（五）昆明教育人才网和昆明民办教育网优化服务专项经费绩效目标：对昆明教育人才网和昆明民办教育网进行优化，为昆明市教育体育人才招聘、公民办教育政策信息宣传、学校及教师提供信息化服务。

（六）昆明市民办教育管理系统运行维护服务专项经费绩效目标：保障昆明市民办教育管理系统的正常运行，为县市区教育体育局、民办学校、社会大众提供信息化服务。

（七）昆明市教师招考管理系统及网站运行维护服务专项经费绩效目标：保障昆明市教师招考管理系统、昆明教育人才网和昆明民办教育网的正常运行，为昆明市教育体育人才招聘、公民办教育政策信息宣传、学校及教师提供信息化服务。

（八）保安服务专项资金绩效目标：聘请2个保安全天24小时提供安全保卫服务，为四个单位提供安全保卫服务；为我中心现保存的2万余份档案提供安全保卫服务，2021年实现无安全保卫事故。

（九）公民办学校人才招聘供需见面会经费绩效目标：2021年度吸引以公、民办学校和各种培训机构为主的用人单位400余家；提供包括幼儿园、中小学教师、教学管理人员等岗位4000余个；双向选择洽谈人数2万余人，解决约2000名左右师范类高校毕业生就业。

（十）教师资格制度实施认定注册面试考试专项资金绩效目标：一是2021年春季和秋季共认定7000人；二是2021年11月完成我市中小学教师资格注册信息和材料的复核及整理归档；三是2020年12月报名参加中小学教师资格考试人数预计30000人。完成昆明市教师资格实施制度的工作要求。

（十一）昆明市教师招考管理系统优化服务专项经费绩效目标：对昆明市教师招考管理系统进行优化，为昆明市教育体育人才公开招聘考试提供安全、可靠的网络报名服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人才服务中心教育分中心部门2021年机关运行经费安排24.99万元，与上年对比减少0.67万元，主要原因分析按照预算编制要求，2021年公用经费中不单独下达饮水费，饮水费从办公经费列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年资产总额：31.65万元，其中流动资产0.48万元，固定资产18.59万元，无形资产12.57万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市人才服务中心教育分中心部门基本支出332.07万元，与上年对比减少2.42万元，增减变化的原因主要是：根据工作实际减少项目资金需求。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市人才服务中心教育分中心部门项目支出270.50万元，与上年对比减少0.06万元，增减变化的原因主要是：根据工作实际减少项目资金需求。